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內部控制專案小組
Internal Control Team
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查看法規命令
內控手冊•單位
主計室內部控制事項
2020.11.19
人事室內部控制事項
2020.11.19
國際事務處內控事項
2020.11.19
圖書館內部控制事項
2020.11.19
學務處內部控制事項
2020.11.19
教務處內部控制事項
2020.11.19
清江學習中心內部控制事項
2020.11.19
環安中心內部控制事項
2020.11.19
研發處內部控制事項4.0
2020.11.19
秘書室全內控文件4.0
2020.11.19
總務處內部控制事項
2020.11.19
輔導中心內部控制事項
2021.10.04
通識教育中心內控事項
2021.10.31
體育中心內部控制事項3.0
2020.11.19
內控手冊•共通
高關懷學生支持系統 110.03.03
實驗室安全衛生管理內控項目程序說明表
校安問題應變機制 108.03.21
資訊安全事件之反映及處理作業程序說明表0118
內控手冊•修訂紀錄
內部控制手冊修訂紀錄110.10.26
2021.10.31
內部控制手冊修訂紀錄110.10.05
2021.10.12
內部控制手冊修訂紀錄109.07.03
2020.11.19
內部控制手冊修訂紀錄109.02.03
2020.11.19
內部控制手冊修訂紀錄108.10.16
2020.11.19
內部控制手冊修訂紀錄108.07.02
2020.11.19
內部控制手冊修訂紀錄106.06
2020.11.19
內部控制手冊修訂紀錄表
2020.11.15
組織架構
召集人:副校長
主任秘書
教務長、總務長、學務長、研發長
電算中心主任、圖書館館長、人事室主任、會計室主任、國際交流中心主任、環安中心主任、輔導中心主任、通識教育中心主任、清江學習中心主任、語言中心主任、體育中心主任
國立中正大學內部控制專案小組設置要點
國立中正大學分層負責明細表
案例宣導
內部控制制度範例
103年度政府內部控制標竿學習案例
2020.11.19
主計總處函及104年度政府內部控制考評標竿學習案例清單
2020.11.19
國發會內控範例
2020.11.19
水利署內控個別作業範例
2020.11.19
加班及人事費案例
內控範例人事薪資作業來文附件
2020.11.19
內控範例人事薪資加班來文附件
2020.11.19
內控範例人事費薪給作業來文
2020.11.19
相關連結
教育部會計處
本校主計室財務弊端案例區
行政院主計總處內控專區
行政院主計處內部控制四大類違失案例