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內控手冊-單位

諮商中心內部控制事項
教務處內部控制事項
總務處內部控制事項
主計室內部控制事項
人事室內部控制事項
國際事務處內控事項
圖書館內部控制事項
學務處內部控制事項
清江學習中心內部控制事項
環安中心內部控制事項
研發處內部控制事項4.0
秘書室全內控文件4.0
通識教育中心內控事項
體育中心內部控制事項3.0

組織架構

修法中

內部控制專案小組會議紀錄

專案小組第19次會議紀錄
專案小組第18次會議紀錄
專案小組第17次會議紀錄
專案小組第16次會議紀錄
專案小組第15次會議紀錄
專案小組第14次會議紀錄
專案小組第13次會議紀錄
專案小組第12次會議紀錄
專案小組第11次會議紀錄
專案小組第10次會議紀錄
專案小組第9次會議紀錄
專案小組第8次會議紀錄
專案小組第7次會議紀錄
專案小組第6次會議紀錄
專案小組第5次會議紀錄
專案小組第4次會議紀錄
專案小組第3次會議紀錄
專案小組第2次會議紀錄
專案小組第1次會議紀錄

法規彙編-內控法規

國立中正大學內部控制專案小組設置要點
政府內部控制監督作業要點-111.09.12修正
政府內部控制監督作業要點105.12.30修訂
強化內部控制實施方案104.01.21訂定
強化內部控制實施方案104.07.07修正
政府內部控制監督作業要點104.07.17訂定

內部控制專案小組法規-政府相關規定

政府內部控制監督作業要點
政府內部控制聲明書簽署作業要點
政府內部控制制度設計原則
行政院所屬各機關設定作業層級目標實施原則
法務部訂頒之內部控制制度遵循法令機制
政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則

內控手冊-共通

高關懷學生支持系統
校安問題應變機制
實驗室安全衛生管理內控項目程序說明表
資訊安全事件之反映及處理作業程序說明表

內控手冊-案例宣導

主計總處-內部控制監督作業辦理情形發現之共同性缺失事項
103年度政府內部控制標竿學習案例
主計總處函及104年度政府內部控制考評標竿學習案例清單
國發會內控範例
水利署內控個別作業範例
內控範例人事薪資作業來文附件
內控範例人事薪資加班來文附件
內控範例人事費薪給作業來文

內控手冊-相關連結

教育部會計處
本校主計室財務弊端案例區
行政院主計總處內控專區
行政院主計處內部控制四大類違失案例

內控手冊-修訂紀錄

內部控制手冊修訂紀錄112.04.26
內部控制手冊修訂紀錄111.12.06
內部控制手冊修訂紀錄111.11.04
內部控制手冊修訂紀錄111.07.13
內部控制手冊修訂紀錄110.10.26
內部控制手冊修訂紀錄110.10.05
內部控制手冊修訂紀錄109.07.03
內部控制手冊修訂紀錄109.02.03
內部控制手冊修訂紀錄108.10.16
內部控制手冊修訂紀錄108.07.02
內部控制手冊修訂紀錄106.06
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